E-Fatura modülünde toplu yazdırma işlemi yapmak isteniyor fakat komut dizini hatası alınıyor. Ne yapılabilir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
ETA klasör konumundan EtaUtlBrowser.reg dosyası çalıştırılır, gelen sorulara evet denir.
Şahıs firmasına E-Fatura düzenlendiğinde ve yükleme yapılmak istendiğinde, şahıslara düzenlenen e-faturalarda cari unvanı ad ve soyad bilgilerini içermeli mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapılmalıdır ?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri Modülü / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / E-Fatura Genel Parametreleri bölümünden Diğer Bilgiler sekmesindeki Cari Kart Bilgileri bölümündeki Adı-/Soyadı Sahası : 0-Ünvanı olmalıdır.
İhracat faturası düzenlendiğinde, Elektronik Fatura Bilgileri ekranında vergi istisna kodu 301 Mal ihracatı seçili olmasına rağmen, düzenlenen E-Fatura görüntüsünde 351 kodu geliyor. Nasıl düzeltebiliriz?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri / Servis / Sabit Tanımlar / Genel Parametreler / E-Fatura genel parametrelerinde Vergi Bilgileri sekmesinde Vergi İstisna Bilgileri başlığı altında Açıklama Sahası:"4 E-fatura bilgileri" seçilerek düzeltilebilir.
E-Fatura görüntüsündeki karekodun boyutunu nasıl değiştirebilirim?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri / Servis / Sabit Tanımlar / Genel Parametreler / E-Fatura genel parametrelerde Açıklama Bilgileri sekmesinde Fiş Açıklamaları menüsünde Kare Barkod Resim Ebatı ile boyutu düzenlenebilir.
Gelen e-faturaları onaylama ekranında, onay bekleyen faturalar sekmesinde gelen faturalar tarihe göre artan ya da azalan şekilde nasıl sıralanır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Ekranda Shift+Ctrl+ S (Kolon Sıralama ) ya da sağ tuş yapılarak Kolon sıralama seçeneğine tıklanır. Açılan Sıralama penceresinde saha adı seçiminden Fatura tarihi seçilerek sıralama tipi belirlenerek sıralama yapılır.
Fiş tipine / cariye göre dizayn kullanmak istediğimde ne yapabilirim?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura modülünde, servis sekmesinde yer alan fiş tipi kart kodu bazlı dizayn tanımları ekranından modül, tip, fiş belge tipi seçildikten sonra fiş tipi / cari seçilir. Ardından kullanılmak istenen dizayn dosyası seçilir.
Gönderilen E-Faturaları ETA programında nasıl sorgulayabilirim?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura modülü / E-Fatura işlemleri / Gönderilen Faturaları Sorgulama ekranında bulunan kriterler isteğe bağlı bir şekilde doldurulur. Sağ tarafta bulunan F2 Listele butonuna basılır. (Daha önce sorgulanmamış tüm e-faturalar listeye gelir.) F3 Sorgulama butonuna basılır. (Göndermiş olduğumuz e-Faturaların son durumları Durum Kodu ve Durum Açıklaması alanlarında detaylı yazar.) F4 Sonuç İşle butonuna basılır. (Başarılı bir şekilde gönderilmiş olan e-Fatura belgeleri tekrar sorgulamaya tabi olmayacaktır.)
Gönderilmiş e-faturalara ait mühürlü dosyalar, toplu olarak nasıl indirilebilir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura Modülü, E-Fatura İşlemleri, Giden Fatura Dosyalarını Yükleme menüsünden tarih aralığı verilerek mühürlü dosyalar toplu olarak indirilebilir.
E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarını kayıt ettikten sonra görüntüleyebilir miyim?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri Modülü, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, E-Faturalar Genel Parametreleri, Entegrasyon Bilgileri sayfasında yer alan “E-fatura ve E-arşiv sekmesinde Kayıt Sonrası E-fatura Dosyası Oluştur ve Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur parametresi “Evet” olarak seçilir.
E-Fatura / E-Arşiv faturalarının PDF formatında kayıt edilmesi ve e-posta gönderilmesi nasıl sağlanır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura modülünde, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Ana Bilgiler Sayfasında Görüntüleyici (Browser) Seçimi bölümünden Eta.Net Browser işaretlenir ve kayıt edilir. E-Fatura görüntülenerek PDF butonu ile PDF formatında kayıt edilebilir, E-Posta butonu ile de e-posta gönderilebilir.
Kayıt Sonrası fatura oluştur parametresi “Evet” olmasına rağmen fatura XML dosyası oluşmuyor. Ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, E-Fatura Genel Parametreleri bölümünden “Entegrasyon” sekmesinde bulunan “Entegrasyon Yöntemi” ve “Dosya Paketleme Bilgileri” parametrelerinde “Özel Entegratör” ve “Yok” seçenekleri işaretlenmelidir.
E-Arşiv faturası alıcıya SMS bildirimi olarak gönderilebilir mi?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Fatura ekranında Mobil telefon bilgisi yazılarak SMS bildirimi yapılması sağlanabilir.
Düzenlenen faturalar için cari karta özel olarak farklı e-fatura şema dizaynı kullanılması sağlanabilir mi?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-fatura modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Fiş Tipi/Kart Kodu Bazlı Dizayn Tanımlarından bölümünde bu işlem için tanımlama yapılır. Örneğin Modül: 03-Fatura, Tip: 2-Kart, Fiş Belge Tipi: E-Fatura, Fiş Tip No/Cari Kodu: XXX Cari Kodu, Dosya Adı: Kullanılmak şema dizayn dosyası “”XXXXX.xslt” şeklinde tanım yapılır.
E-Fatura işlemlerinde Fatura tipine göre dizayn tanımlaması yapılabilir mi?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura modülü Servis Sabit Tanımlar Fiş Tipi/Kart kodu bazlı Dizayn tanımları ekranından ilgili tanımlama yapılır ise her fatura fiş tipi için ayrı bir dizayn tanımlanmış olur. Ayrıca ilgili dizayn dosyaları program klasörü altındaki Dizayn klasörüne kopyalanmalıdır.
Giden E-Faturalar ilgili departmanlara veya şubelere göre ayrılabilir mi? Her birim kendisine ait e-faturaları görebilir ve gönderebilir mi?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura Modülü, Servis, Sabit tanımlar, Parametreler ekranında bulunan Dosya Dizinleri sekmesinde Kullanıcı Bazlı Dizin Uygula parametresi işaretlenir. “E-Fatura Şirket Ana Dizini” bölümüne departman/şube bazlı dizin tanımı yapılır ve Güncelle butonuna basıldığında ilgili dizin tanımlarını sistem otomatik olarak tanımlar. Bundan böyle kayıt edilen ve gelen e-faturalar tanımlanan klasörde toplanacağı için kullanıcı sadece kendisine ait olan faturaları görür ve gönderir. Bu bölümdeki klasör yollarından herhangi birisi boş bırakılırsa genel parametrelerde tanımlanan klasör yolları kabul edilir.
İptal edilen E-Arşiv faturalarının sistemden otomatik iptal edilmesini nasıl sağlarım?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri Modülü / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / E-Fatura Genel Parametreleri ekranına girilir. Entegrasyon Bilgileri / E-Arşiv sekmesinde bulunan "On-Line İptal E-Arşiv" ve "İptal Faturayı Sistemden Tamamen Sil" parametrelerinin karşılığı "1- Evet" veya "2- Sor" seçilir.
Gönderilen Temel E-Faturalar nasıl iptal edilebilir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Faturayı gönderen (satıcı) mali mührünü kullanarak e-Fatura İptal Portalına girdikten sonra bu fatura belgesi için İptal Talebi oluşturur. Daha sonra Faturanın iletildiği (alıcı) mali mührünü kullanarak e-Fatura İptal Portalına girdikten sonra bu fatura belgesi için bekleyen İptal Talebini kabul eder.
E-Faturalar gönderilmesine rağmen bazı e-fatura dosyaları gönderim ekranında hala duruyor ise ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket bilgileri / Servis işlemleri / Parametreler / E-fatura genel parametrelerine girilir ve giden dosya dizinlerinin altında mühürsüz XML dosyalarının yolu belirlenir. Belirlenen bu ilgili klasör açılır, ilgili faturalar gönderilmiş faturaların yer aldığı GIB klasörüne taşınır.
E-Ticaret yaparak satışlar gerçekleştiriliyor. Elektronik Fatura Bilgileri / E-Arşiv sekmesinde bulunan E-Ticaret bilgilerine ait tanımlamalar nasıl yapılır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Fatura modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Elektronik Fatura Bilgileri menüsünde Web Adresleri (E-Ticaret) / Ödeme Açıklamaları (E-Ticaret), Ödeme Aracı Adları (E-Ticaret) bölümlerinden tanımlar yapılır.
Fatura modülünden düzenlenen e-fatura görüntüsünde cari kartındaki Cari Ünvan2 satırı Cari Unvan bilgisinin devamında görülebilir mi?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri modülü, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, E-Fatura Genel Parametreleri bölümünden Diğer Bilgiler sekmesindeki “Cari Unvanı Cari Unvan2 ile birleştir” parametresi işaretlenir.
Cari kartında e-faturanın senaryo tipi Ticari Fatura olarak tanımlı. Bu formatta gönderilen e-fatura red olarak geri geldiğinde, yapılması gereken işlemler nelerdir?
Gönderilen Faturaları Sorgulama ekranında ilgili fatura karşı taraftan Red olarak sisteme düşüyor. Sonrasında ilgili fatura F4- Sonuçlara İşle ile statüsü red olarak faturanın içine kayıt edilir. E-fatura / Servis / Dosya İşlemleri / E-Fatura Kayıt Düzeltme bölümünden ilgili Faturanın Belge Durumu “ İşlem Yapılmadı” olarak seçilir ve kayıt edilir. Bu işlemden sonra Fatura iptal edilir. Yeni bir evrak numarası ile yeni bir fatura oluşturulur.
Not: Entegratör tarafında herhangi bir işlem yapılmıyor.
Gelen e-faturaların gönderilme tarihi nasıl görülür?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-fatura / Gelen Faturaların Onaylanması / Onay Bekleyen Faturalar bölümünde F5-Güncelle butonuna basılır. Fat. Gön. Zamanı alanında bu bilgi görülür.
Günü geçmiş e-faturaları nasıl yanıtlarım?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-fatura / Gelen Faturaları Onaylama / Onay Bekleyen Faturalar bölümünde zamanı geçen (7 gün) e-faturalarına Belge Yanıtı 3- Otomatik Kabul Edildi seçeneği ile kabul edilir. F5-Güncelle butonuna basıldığında bu seçenek otomatik olarak işaretlenir.
Gelen faturaları toplu olarak nasıl yazdırabilirim?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Gelen Faturaların Onaylanması bölümünde F4→Tümünü Yazdır seçeneği ile yazdırılır.
İhraç Kayıtlı e-fatura düzenlendiğinde KDV tutarının ayrı hesapta görünmesi nasıl sağlanır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Fatura modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / “Diğer KDV” hesabına ilgili hesap tanımlanır.
Süresi dolan mali mühür için hangi işlemler yapılır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Kamu SM kurumuna başvuruda bulunulur. Yeni mali mühür geldikten sonra tekrar sürücü kurulumuna gerek yoktur. Şifre işlemleri Kamu SM internet sayfasından yapılır. E-Defter ve E-Fatura genel parametrelerindeki şifre bölümleri güncellenir.
Tevkifatlı Alım İade Faturası nasıl düzenlenir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
GİB kendi formunda belirttiği gibi bu kaydın yapılabilmesi için “Alım İade Faturasında” tevkifat işaretlenmez. Fark KDV Tutarını manuel düzeltilir ve kayıt edilirken Belge Tipi İADE olarak belirlenir.
ÖTV’li Fatura nasıl düzenlenir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri / Servis İşlemleri / Genel Parametreler / Fatura Genel parametrelerinde “Ek vergileri Kullan” parametresi aktif olarak işaretlenir. Faturanın saha boylarında ÖTV sahası aktif edilir. Fatura düzenlenirken ÖTV uygula parametresi işaretlenir, kalem satırlarında ÖTV oranı belirlenir.
İhraç Kayıtlı Fatura nasıl düzenlenir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Fatura kaydı oluşturulup kayıt edilirken Elektronik Fatura Bilgileri Kısmında, Belge tipi “İhraç kayıtlı” olarak seçilir. Ayrıca Vergi İstisna Kodu belirlenir. (700’lü kodlar)
3 kalemlik fatura düzenleniyor, 1 kalemi bedelsiz. Bu fatura nasıl düzenlenir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Bedelsiz olan kalemin KDV oranına 0 yazılır. Kayıt edilirken Belge Tipi “Satış”, Vergi İstisna Kodu “351-İstisna Olmayan Diğer” seçilir.
Fatura düzenlenirken Kalem Açıklama alanlarına bilgi yazılıyor. Bu açıklamaların faturada görünmesi nasıl sağlanabilir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri / E-fatura Genel Parametreleri / Açıklama Bilgileri sekmesinde, Kalem Açıklamaları 1,2,3 hanesi işaretlenir. Fatura kayıt edilirken şablon olarak “efatura_kalemack-TR12.xslt” dizaynı seçilir.
Fatura düzenlenirken Not kısmına genel açıklamaların çıkması nasıl sağlanır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri / E-Fatura Genel Parametreleri / Açıklama bilgileri sekmesinde Başlık açıklamaları 1,2,3 aktif olarak işaretlenir. Faturada Ek Bilgiler Sekmesinde Açıklama 1,2,3 haneleri doldurulur. Kaydın bitiminde oluşan şablonda ilgili açıklamalar Not bölümünde çıkar.
Fatura düzenlenirken F8-Detay açıklamaların çıkması nasıl sağlanır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Şirket Bilgileri / E-Fatura Genel Parametreleri / Açıklama Bilgileri sekmesinde Detay Açıklamalar, Sadece İçerikleri Ekle seçeneği seçilir. Fatura kayıt edilmeden F8 tuşuna basılıp notlar kayıt edilir .Kayıt tamamlandığında ilgili açıklamalar Not kısmında gözükür.
%100 İskontolu Fatura nasıl düzenlenir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Fatura düzenlenip, İskonto oranına %100 yazılır. Kayıt edilirken Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge tipi “Satış”, ayrıca İstisna Kodu “351-İstisna Olmayan Diğer” olarak belirlenir.
Bedelsiz, numune ürün faturası nasıl düzenlenir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Faturada fiyat ve KDV belirlenmez. Kayıt edilirken Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge tipi “Satış”, ayrıca İstisna Kodu “351-İstisna Olmayan Diğer” olarak belirlenir.
Tevkifatlı Fatura nasıl düzenlenir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Tevkifatlı fatura düzenlenip kayıt edilirken Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge tipi “Tevkifat” seçilir.
E-Fatura görüntüsü e-mail olarak nasıl gönderilir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler, Görüntüleyici Seçim kısmından Eta.Net Browser seçilir. Fatura görüntülendiğinde mail gönderme butonu aktif hale gelecektir.
E-Fatura görüntüsü PDF olarak nasıl kayıt edilir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler, Görüntüleyici Seçimi kısmından Eta.Net Browser seçilir. Fatura görüntülendiğinde PDF kayıt butonu aktif hale gelecektir.
Özel Entegratör aracılığı ile fatura gönderimi sırasında UBL çevrim hatası verince ne yapılmalıdır?
E-Fatura Genel Parametrelerindeki Dönem Tipi 1-Aralık olarak seçilmiştir. 0-yok seçilir veya varsa dönem bilgisi yazılır.
Fatura gönderimi sırasında şema dosyası hatası alınıyor. Fatura görüntüleyici ile açılıp doğrula dendiğinde para birimi ile ilgili hata veriyor. Nasıl düzeltilir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura Genel Parametrelerindeki Para Birimi TRL olarak düzeltilir. (TL olarak hatalı girilmiş)
Fatura gönderimi sırasında şema dosyası hatası alınınca ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura Genel Parametrelerindeki Açıklama Parametreleri sayfasındaki her grupta Açıklamaları Birleştir işaretlenir.
E-Fatura portala yüklendiğinde Detay Açıklamalar görünmüyorsa ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura Genel Parametrelerindeki Açıklama Parametreleri sayfasındaki her grupta Açıklamaları Birleştir işaretlenir.
GİB Portala fatura yükleniyor. Ancak fatura görünmüyor. Tekrar yüklenmek istendiğinde fatura yüklenmiş uyarısı veriyor. Ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Portaldan çıkılıp tekrar girilmelidir.
Şahıs firmasına e-Fatura kesildiğinde ve yükleme yapılmak istendiğinde vergi kimlik numarası 10 karakter olmalıdır hatası ile karşılaşılıyor .Ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Cari kartta TC Kimlik numarası bilgisi Vergi Kimlik Numarası bölümüne tanımlanmış. O bölümden silinip Kimlik Bilgileri bölümündeki T.C Kimlik numarası alanına tanımlanmalıdır. Faturada ilgili cari kart tekrar çağrılmalı, Adres Bilgileri sayfasındaki T.C Kimlik bilgisi kontrol edilmeli ve e-Fatura için XML/Paket dosyası tekrar oluşturulmalıdır.
Fatura portala yükleniyor. Daha sonra gönderilmeden portaldan siliniyor. Aynı paket dosyası tekrar yüklenmek istendiğinde evrensel tanım numarasından dolayı yükleme hatası alınıyor. Ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
İlgili fatura ETA’dan iptal edilip, tekrar oluşturulur. GİB Portala tekrar yüklenir.
e-Fatura modülünde e-Fatura oluşturmak istediğimizde imzalama aşamasında “E-İmza Uygulaması İçin Gerekli Program Dosyaları Bulunamamıştır” mesajı ile karşılaşınca ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
İmzalama yapılan bilgisayarda framework 3,5 kurulmalıdır.
XP işletim sistemi yüklü olan bir bilgisayarda e-Fatura oluşturup imzalama yapılırken “config.cantLoad” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
İmzalama yapılan bilgisayarda, framework 3,5 kurulu olmalı ve güncellemeleri yapılmalıdır.
XML ve Paket dosyalarının arşivleneceği e-Fatura klasörü hangi aşamada oluşmaktadır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
E-Fatura Genel Parametreleri kayıt edildiğinde otomatik olarak oluşmaktadır.
İmzalama sırasında “E-İmza Uygulaması İçin Gerekli Program Dosyaları Bulunamamıştır“ mesajı ile karşılaşınca ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
EtaUtlEsign klasörü imzalama yapılan bilgisayarın local sürücülerine kopyalanmalı ve e-Fatura genel parametrelerinde bu yola göre düzenleme yapılmalıdır.
Mevcut cari kartlarımız e-Fatura kayıtlı kullanıcılar listesine göre nasıl güncellenebilir?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
Kullanıcı Listesi, e-Fatura Portal → Araçlar Bölümü → Kayıtlı Kullanıcılar bölümünden CSV formatında indirilir. e-Fatura modülünde Dosya İşlemleri → E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme bölümüne girilir. İndirilen dosya bu bölümden seçilerek işlem başlatılır .Eşleme işlemi cari kartlardaki vergi hesap numaralarına göre yapılır .İşlem sırasında E-Fatura İşaretli Kartlar ve E-Fatura İşaretsiz kartlar parametreleri işaretlenmelidir.
Portala fatura yükleme yapılırken “e-Fatura gönderen kişi ile sizin vergi numaranız uyuşmuyor” mesajı ile karşılaşınca ne yapılmalıdır?
Modül(ler): E-Fatura
Versiyon(lar): V.11,V.11 Pro
e-Fatura modülünde, İşletme Bilgileri bölümündeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. |
